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中國人民政治協商會議河南省三門峽市委員會2017年度部門決算

發布日期:2018-09-30   
目  錄
 
第一部分  三門峽市政協概況 
一、部門機構設置、職能
二、人員構成情況
第二部分  2017年度部門決算表 
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表 
四、財政撥款收入支出決算總表 
五、一般公共預算財政撥款支出決算表 
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分  2017年度部門決算情況說明 
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明 
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 
八、預算績效情況說明 
九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占用情況說明 
十三、其他重要事項的情況說明
第四部分  名詞解釋
 
 
 
第一部分  三門峽市政協概況
    一、部門機構設置、職能
    市政協機關設正縣級辦事機構1個:市政協辦公室;設專門委員會7個:提案委員會、經濟科技委員會、文教體衛委員會、港澳臺僑民族宗教委員會、學習文史資料委員會、社會和法制委員會、人口資源環境委員會;設機關黨委;縣級政協和委員聯絡室。
    1、辦公室:負責市政協信息工作,負責機關文件及文字材料的制發工作,負責文電、文件的轉送、辦理、保管和存檔工作,負責接待和來訪工作,負責督促檢查工作,承擔市政協全會、常委會、主席會議的會務工作,負責機關的行政事務和后勤保障工作,負責機關離退休干部的管理工作,承辦領導交辦的其他工作。
    2、提案委員會:貫徹執行常委會通過的《提案工作條例》;負責收集和辦理委員的提案;深入基層調查研究,跟蹤檢查督促各有關部門對提案、建議的辦理和落實情況,并向常委會、全會進行報告;保持與有關單位及縣(市、區)政協的經常聯系,推動提案工作的開展。
    3、經濟科技委員會:負責組織所聯系界別委員開展各類活動,充分發揮人民政協人才庫、智囊團的作用;搞好調查研究,對我市改革、發展、穩定的重大決策、發展戰略積極提出意見和建議;加強同縣(市、區)政協工作的聯系,積極協助和支持他們開展工作。
    4、文教體衛委員會:圍繞我市兩個文明建設的重大問題,組織委員開展經常性的調查、視察和各種形式的活動,提出意見和建議,供市委、政府和有關部門參考;加強與政府對口單位的聯系,促進工作的順利開展。
    5、港澳臺僑民族宗教委員會:廣泛宣傳“一國兩制”和平統一祖國的方針政策;負責組織民主黨派、民族宗教、工商聯、歸僑僑眷、臺屬、臺胞等界別開展有關統戰聯誼活動;圍繞祖國統一聯誼工作進行調研,提出意見和建議,督促、推動有關部門落實“三胞”及其眷屬和起義投誠人員的有關政策;組織對我市旅游資源開發利用進行調查研究,促進我市旅游業發展;會同有關部門做好“三胞”來我市探親、訪友、觀光等接待工作;團結、聯系“三胞”的聯絡交誼工作;鼓勵和扶持“三胞”眷屬在各自的崗位上努力工作,為“三引進”牽線搭橋。
    6、學習文史資料委員會:加強委員和各界人士的政治學習,努力提高思想政治水平;推動委員學習業務知識,不斷提高為經濟建設服務的才能;深入調查研究,經常檢查學習情況,掌握委員思想動態,不斷總結經驗,并加以推廣。負責《三門峽文史資料》的征集、研究、編印、發行工作;做好同外地市文史資料的交流工作;做好對重點史料搶救工作。負責圖書資料、文史資料的管理和閱覽工作;負責政協志的編纂工作。
    7、社會和法制委員會:宣傳、貫徹法律、法規,幫助委員了解法制建設情況;廣泛聯系委員和各界人士,聽取和反映他們對法制建設方面的意見;組織委員就法制建設方面的問題進行調研,提出意見和建議;加強與市委政法委、綜治辦、公檢法司及工會、共青團、婦聯等有關人民團體和縣(市、區)政協等就社會和法制建設方面的聯系,溝通情況,交流經驗,推進工作;定期組織委員對黨政機關及其工作人員的廉政、勤政建設進行視察或調查,發現問題,總結經驗,促進反腐倡廉工作的深入開展。
    8、人口資源環境委員會:根據《政協章程》要求,以及政協全體會議、常委會議、主席會議提出的相關任務,聯系有關部門和社會團體,組織委員圍繞全市人口計劃生育、資源、環境等方面的重大問題開展調研視察,向市委、市政府提供決策參考意見和建議。根據工作需要,組織召開委員座談會,收集、反映所聯系委員提出的意見、建議,撰寫和督辦相關提案,反映社情民意。
    9、機關黨委:負責市政協機關黨的建設、紀檢監察、廉政建設、組織人事等工作。
    10、縣級政協和委員聯絡室:負責聯系指導縣(市、區)政協相關工作;負責市政協委員和駐峽省政協委員日常聯絡管理工作。
三門峽市政協有二級預算單位0個。
本決算為匯總決算,納入三門峽市政協2017年度部門決算編制范圍的單位包括:三門峽市政協。
    二、人員構成情況 
    市政協機關共有編制42人,其中:行政編制28人(含單列編制4人),事業編制14人;在職職工51人(其中5位主席、副主席未占編,9位秘書長、副秘書長、委員會主任未占編),離退休人員35人。
第二部分  2017年度部門決算表 
第三部分2017年度部門決算情況說明
    一、收入支出決算總體情況說明
    三門峽市政協2017年收入總計1071.59萬元,支出總計1029.62萬元。與2016年相比,收入總計增加251.38萬元,增幅30.64%;支出總計增加220.66萬元,增幅27.27%。主要原因一是正常晉級晉檔、工資調標和津補貼支出等人員經費的增加。補繳了2014年10月至2016年10月期間的養老保險金和職業年金;二是2017年是換屆選舉之年,新選舉委員較多,機關會議費、培訓費等增加;三是2017年新購一輛公務用車,車輛購置費增加。油價上浮,車輛運行費相應增加;四是機關加大脫貧攻堅定點幫扶村和精神文明創建幫扶村等幫扶力度。
    二、收入決算情況說明
    2017年度收入合計1,071.59萬元,其中:財政撥款收入1,071.25萬元,占99.97%;其他收入0.34萬元,占0.03%。
    三、支出決算情況說明
    2017年度支出合計1,029.62萬元,其中:基本支出926.3萬元,占89.96%;項目支出103.32萬元,占10.03%。
    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2017年財政撥款收入1,071.25萬元,支出1027.64萬元。與2016年相比,財政撥款收入增加253.84萬元,增長31.05%;支出增加219.11萬元,增長27.10%。主要原因一是正常晉級晉檔、工資調標和津補貼支出等人員經費的增加。補繳了2014年10月至2016年10月期間的養老保險金和職業年金;二是2017年是換屆選舉之年,新選舉委員較多,機關會議費、培訓費等增加;三是2017年新購一輛公務用車,車輛購置費增加。油價上浮,車輛運行費相應增加;四是機關加大脫貧攻堅定點幫扶村和精神文明創建幫扶村等幫扶力度。
    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    (一)總體情況
    2017年一般公共預算財政撥款支出1,027.64萬元,占支出合計的99.81%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加219.11萬元,增長27.10%。主要原因一是正常晉級晉檔、工資調標和津補貼支出等人員經費的增加。補繳了2014年10月至2016年10月期間的養老保險金和職業年金;二是2017年是換屆選舉之年,新選舉委員較多,機關會議費、培訓費等增加;三是2017年新購一輛公務用車,車輛購置費增加。油價上浮,車輛運行費相應增加;四是機關加大脫貧攻堅定點幫扶村和精神文明創建幫扶村等幫扶力度。
    (二)結構情況
    2017年度一般公共預算財政撥款支出1,027.64萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出837.09萬元,占81.47%;社會保障和就業(類)支出129.94萬元,占12.64%;醫療衛生和計劃生育(類)支出27.77萬元,占2.70%;農林水(類)支出4.77萬元,占0.46%;住房保障(類)支出28.07萬元,占2.73%。
    (三)具體情況
    2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為816.51萬元,支出決算為1,027.64萬元,完成年初預算的125.86%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因:
    1.一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)。年初預算為407.46萬元,支出決算為536.83萬元,完成年初預算的131.75%。決算數大于預算數的主要原因:主要原因一是正常晉級晉檔、工資調標和津補貼支出等人員經費的增加;二是補繳了2014年10月至2016年10月期間的養老保險金和職業年金。
    2.一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為85萬元,支出決算為103.32萬元,完成年初預算的121.55%。決算數大于預算數的主要原因是2017年新購一輛公務用車。
    3、 一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)。年初預算為60萬元,支出決算為48.68萬元,完成年初預算的81.13%。決算數小于預算數的主要原因是部分支出統籌使用了以前年度財政撥款結轉資金。
    4、一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。年初預算為50萬元,支出決算為82.10萬元,完成年初預算的164.20%。決算數大于預算數的主要原因是機關外出調研考察增加,加之油價上浮,差旅費、車輛費用等增加。
    5、一般公共服務(類)財政事務(款)參政議政(項)。年初預算為50萬元,支出決算為65.08萬元,完成年初預算的130.16%。決算數大于預算數的主要原因:一是幫扶脫貧攻堅定點幫扶村和精神文明創建幫扶村建設;二是2017年是三門峽市政協換屆之年(七屆一次),新選舉委員較多,年底對全體委員進行了培訓。
    6、一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.08萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是補發1名離休干部2016年下半年自雇費補貼。
    7、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為42.28萬元,支出決算為66.82萬元,完成年初預算的158.04%。決算數大于預算數的主要原因是發放離退休人員健康休養費。
    8、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為55.99萬元,支出決算為49.75萬元,完成年初預算的88.85。決算數小于預算數的主要原因一是計算養老保險繳費的工資基數(2016年全年工資的平均數)和預算中計算養老保險繳費的基數(按2016年底新調標工資)不同;二是2017年有3人退休。
    9、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為13.37萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是1名退休人員過世。
    10、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為32.19萬元,支出決算為27.77萬元,完成年初預算的86.27%。決算數小于預算數的主要原因:一是計算醫保金的工資基數(2016年全年工資的平均數)和預算中計算醫保金的基數(按2016年底新調標工資)不同;二是2017年有3人退休。
    11、農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4.77萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因是駐村扶貧工作隊(2人,脫貧攻堅定點幫扶村在盧氏縣文峪鄉吳家溝村)生活補貼和工作經費。
    12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為33.59萬元,支出決算為28.07萬元,完成年初預算的83.57%。決算數小于預算數的主要原因:一是計算公積金的工資基數(2016年全年工資的平均數)和預算中計算公積金的基數(按2016年底新調標工資)不同;二是2017年有3人退休。
    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2017年一般公共預算財政撥款基本支出924.32萬元。 
年相比,增加115.79萬元,增長14.32%。變動的主要原因:一是正常晉級晉檔、工資調標和津補貼支出等人員經費的增加。補繳了2014年10月至2016年10月期間的養老保險金和職業年金;二是2017年是換屆選舉之年,新選舉委員較多,機關會議費、培訓費等增加;三是2017年新購一輛公務用車,車輛購置費增加。油價上浮,車輛運行費相應增加;四是機關加大脫貧攻堅定點幫扶村和精神文明創建幫扶村等幫扶力度。其中:人員經費675.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、離退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費249.26萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運
    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
    2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為68萬元,支出決算為64.81萬元,完成預算的95.31%。2017年度“三公”經費支出決算數與預算數基本持平。
    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
    2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算5.27萬元,占8.13%,完成預算的87.83%;公務用車購置及運行費支出決算58.86萬元,占90.82%,完成預算的96.49%;公務接待費支出決算0.67萬元,占1.05%,完成預算的67%。具體情況如下:
    1.因公出國(境)費支出5.27萬元。全年安排中國人民政治協商會議河南省三門峽市委員會機關因公出國(境)團組1個,累計1人次。開支內容為出國訪問綜合費用。
因公出國(境)費支出決算比2016年度略有增加,增加0.48萬元增加10.02%,主要原因是出訪國家及訪問天數不同。
    2.公務用車購置及運行費支出58.86萬元。其中:
公務用車購置支出為27.35萬元,購置車輛1臺,為一般公務用車。
公務用車運行支出31.51萬元。主要用于會議、考察及調研等公務用車。2017年期末,部門財政撥款公務用車保有量為12輛。
公務用車購置運行費支出決算比2016年度增加36.21萬元,增加159.87%,主要原因:一是購置車輛1臺,車輛購置費增加;二是機關外出調研考察增加,加之油價上浮,車輛運行費用增加。
    3.公務接待費支出0.67萬元。其中:
其他國內公務接待支出0.67萬元,主要用于會議接待等。
公務接待費支出決算比2016年度減少0.46萬元,減少40.71%,主要原因是八項規定后對公務接待費厲行節約,嚴格把控;副廳級以上公務接待統一由市接待辦負責。
中國人民政治協商會議河南省三門峽市委員會2017年度國內公務接待16批、來訪人員166人次(不包括陪同人員)。
    八、預算績效情況說明
    (一)績效管理工作開展情況。
    暫未開展績效管理評價工作。
    (二)項目績效自評結果。
    暫未開展績效管理評價工作。
    九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
    2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
    十、機關運行經費支出情況說明
    2017年度機關運行經費支出249.26萬元,較2016年度減少51.95萬元,減少17.25%。減少的主要原因是記賬科目不同所致。
    十一、政府采購支出情況說明
    2017年度政府采購支出總額0萬元。
    十二、國有資產占用情況說明
    2017年期末,河南省中國人民政治協商會議河南省三門峽市委員會共有車輛12輛,全部為一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
    十三、其他重要事項的情況說明
    無其他重要事項說明。
第四部分  名詞解釋
    一、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 
    二、事業收入:指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。 
    三、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”“事業收入” “事業單位經營收入”等以外的收入。 
    四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 
    五、一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。 
    六、一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。 
    七、一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項):反映政協召開各類會議的支出。
    八、一般公共服務(類)政協事務(款)委員視察(項):反映政協委員開展各類視察調研的支出。  
    九、一般公共服務(類)政協事務(款)參政議政(項):
反映除上述項目以外的其他政協事務支出。 
    十、一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項):專項反映財政撥付的離休干部自雇費補貼的支出。     十一、 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
    十二、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。 
    十三、社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。 
    十四、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。 
    十五、農林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):反映用于扶貧方面的支出。
    十六、 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
    十七、 結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 
    十八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 
    十九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
    二十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    二十一、 三公”經費:指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
    二十二、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
                                   2018年9月30日
 

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